目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作情况:对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察相关法规，规章和规范性文件，

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内设机构14个，办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察管理室、第二纪检监察管理室、第三纪检监察管理室、第四纪检监察管理室、第五纪检监察管理室、第六纪检监察管理室、第七纪检监察管理室、案件审理室；派驻纪检监察组10个，县委办公室纪检监察组、县委组织部纪检监察组、县政府办公室纪检监察组、县财政局纪检监察组、县农业农村局纪检监察组、县教育局纪检监察组、县卫生健康局纪检监察组、县人民检察院纪检监察组、县公安局纪检监察组。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强政治建设，做到“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。

（二）坚持标本兼治，提升综合效能，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

（三）深化作风建设，强化监督问责，鼓励激励干部担当作为。

（四）狠抓专项整治，解决突出问题，持续增强群众获得感幸福感安全感。

（五）把握政治定位，强化巡察监督，不断提升巡察工作质量。

（六）聚焦监督专责，促进贯通融合，着力增强监督综合质效。

（七）深化体制改革，完善工作机制，提升规范化法治化水平。

（八）从严监督管理，提高干部素能，打造高素质专业化队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制80人、事业编制0人；实有人员58人，其中行政58人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入769.18万元，其中一般公共预算拨款收入769.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加146.16万元，主要原因一是本年度我单位增加人员11人，人员经费和公用经费预算均增加；二是本年度1-3月我单位需协助省纪委专案组在县的办案工作，办案经费预算较上年增加。

2021年本部门预算支出769.18万元，其中一般公共预算拨款支出769.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加146.16万元，主要原因一是本年度我单位增加人员11人，人员经费和公用经费预算支出均增加；二是本年度1-3月我单位需协助省纪委专案组在县的办案工作，办案经费支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入769.18万元，其中一般公共预算拨款收入769.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加146.16万元，主要原因一是本年度我单位增加人员11人，人员经费和公用经费预算均增加；二是本年度1-3月我单位需协助省纪委专案组在县的办案工作，办案经费预算较上年增加。

2021年本部门财政拨款支出769.18万元，其中一般公共预算拨款支出769.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加146.16万元，主要原因一是本年度我单位增加人员11人，人员经费和公用经费预算支出均增加；二是本年度1-3月我单位需协助省纪委专案组在县的办案工作，办案经费支出较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出769.18万元，较上年增加146.16万元，主要原因一是本年度我单位增加人员11人，人员经费和公用经费预算支出均增加；二是本年度1-3月我单位需协助省纪委专案组在县的办案工作，办案经费支出较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出769.18万元，其中：

（1）行政运行（2011101）702.83万元，较上年增加96.81万元，原因是本年度我单位增加人员11人，人员经费和公用经费预算支出均增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）20万元，较上年增加3万元，原因是本年度1-3月我单位需协助省纪委专案组在县的办案工作，办案经费支出较上年增加；

（3）住房公积金（2210201）46.34万元，较上年增加46.34万元，原因一是上年预算未将住房公积金按功能科目单独核算，一并纳入行政运行科目核算；二是本年度我单位增加人员11人，住房公积金支出较上年增加9.47万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出769.18万元，其中：

工资福利支出（301）615.29万元，较上年增加134.13万元，原因是本年度我单位增加人员11人，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）152.50万元，较上年增加11.75万元，原因是本年度我单位增加人员11人，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.39万元，较上年增加0.28万元，原因一是人员增加，享受独生子女奖励金人数增加，奖励金支出增加；二是本年度预算将退休人员大额医疗保险单位部分列入医疗费补助（30307）科目核算，且本年度退休人员增加2人，医疗费补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出769.18万元，其中：机关工资福利支出（501）615.29万元，较上年增加134.13万元，原因是本年度我单位增加人员11人，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）152.50万元，较上年增加11.75万元，原因是本年度我单位增加人员11人，办公费、差旅费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.39万元，较上年增加0.28万元，原因一是人员增加，享受独生子女奖励金人数增加，奖励金支出增加；二是本年度预算将退休人员大额医疗保险单位部分纳入对个人和家庭的补助科目支出核算，且本年度退休人员增加2人，医疗费补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.7万元，较上年减少1.5万元（6.76%），减少的主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”思想和坚持厉行节约，压缩了公务用车运行维护费预算支出。其中：

2021年本部门无因公出国（境）经费，与上年持平，主要是单位无出国境计划、任务。

公务接待费4.2万元，与上年持平，主要原因是虽然我单位严格执行中央八项规定精神及细则，贯彻落实“过紧日子”思想和坚持厉行节约反对浪费，严格执行公务接待标准，但由于机构改革，我单位承担职能增加，省市县协助办案、核查线索工作也较往年增加，上年度已缩减公务接待费预算支出1万元，本年度无法再缩减。

公务用车运行维护费16.5万元，较上年减少1.5万元（8.33%），减少的主要原因是我单位贯彻落实“过紧日子”思想和坚持厉行节约，压缩了公务用车运行维护费预算支出；

2021年本部门无公务用车购置费，与上年持平，主要是本部门无公务用车购置计划。

2020年会议费预算1万元，与上年持平,主要原因一是按照2021年县委工作分工，我单位负责本年度县纪委全会六次全会和2021年述职述廉大会的承办；二是机构改革后，我单位承担职能增加，为推进工作进度，我单位每季度需召开业务工作推进会议，故本年会议费无法缩减。

2020年培训费预算2.1万元，与上年持平，主要原因是按照省纪委“三化建设”（标准化、规范化、专业化）的要求，每年至少进行两次纪检监察干部业务培训，同时市纪委在本年度将继续组织机关科级干部参加第三轮纪检监察业务培训，故本年培训费无法缩减。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共6.7万元，其中政府采购货物类预算6.7万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款769.18万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排132.5万元，较上年增加8.75万元，主要原因是本年度我单位增加人员11人，办公费、差旅费等公用经费支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）行政运行（项）：指监察机关行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指监察机关办案产生的专项支出。

6、机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表