西乡县纪委监察委
2018年部门综合预算说明
一、县纪委监察委主要职责
1.主管全县党的纪律检查和行政监察工作。
2.负责查办腐败案件有关工作。
3.负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传和党员遵守纪律教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
4.负责对党的纪检工作理论、法规及有关问题进行调查研究，拟订反腐倡廉制度，参与制定党内法规；调查研究县政府各部门、直属机构及各镇政府（街道办事处）制定的有关政策、规范性文件情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。
5.负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。
6.负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作；监督检查县管领导班子及成员贯彻执行党风廉政建设责任制情况；组织协调、检查指导全县政务公开和纠风工作。
7.维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
8.承办县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项。
二、2018年度部门工作任务
1. 加强监督检查，严明政治纪律和政治规矩。
2. 持之以恒纠正“四风”，巩固落实中央八项规定精神。
3. 充分发挥巡察利剑作用，推动“两个责任”落实。
4. 全面加强纪律建设，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。
5. 强化基层基础工作，坚决整治群众身边腐败问题。
6. 对标中央要求，全面深化改革。
7. 加强党风廉政宣传教育，筑牢思想道德防线。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下级编制单位。
四
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人；实有人员35人，其中行政人员35人。单位管理的离退休人员11人。具体情况见下图：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款446.64万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，本部门收入预算为446.64万元，较上年增加20.54%，全部为一般公共预算拨款预算，增加的主要原因一是单位有新增人员，人员经费增加；二是公用经费定额标准提高，公用经费支出增加。
2018年，本部门支出预算为446.64万元，包括人员经费和公用经费支出446.64万元，占支出总额100%；专项业务经费支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加20.54%，增加的主要原因：一是单位有新增人员，人员经费增加；二是监察委成立后部门承担职能增加，为了保障纪检监察、脱贫攻坚等工作任务全面完成，单位公用经费定额标准提高，增加单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维护费等公用经费支出。
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（二）财政拨款收支情况。
2018 年本部门财政拨款收支为446.64万元，较上年增加76.12万元，增加原因一是单位有新增人员，人员经费增加；二是监察委成立后部门承担职能增加，为了保障纪检监察、脱贫攻坚等工作任务全面完成，单位公用经费定额标准提高，增加单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维护费等公用经费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018 年，本部门一般公共预算拨款收支为446.64万元，较上年增加20.54%，增加原因一是单位有新增人员，人员经费增加；二是监察委成立后部门承担职能增加，为了保障纪检监察、脱贫攻坚等工作任务全面完成，单位公用经费定额标准提高，增加单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维护费等公用经费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
行政运行（2011101）446.64万元，较上年增长26.34%。原因是：一是单位有新增人员，人员经费增加；二是监察委成立后部门承担职能增加，为了保障纪检监察、脱贫攻坚等工作任务全面完成，单位公用经费定额标准提高，增加单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维护费等公用经费支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018 年本部门支出预算为446.64万元，其中：工资福利支出356.03万元,较上年增加34.13%，全部为人员支出。主要原因：一是单位有新增人员，人员经费增减；二是经济分类支出科目改革，将单位负担住房公积金支出从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出科目核算。
商品和服务支出89.5万元,较上年增长49.17%，原因主要是监察委成立后部门承担职能增加，为了保障纪检监察、脱贫攻坚等工作任务的全面完成，单位公用经费定额标准提高，增加单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维护费等公用经费支出。
对个人和家庭的补助1.1万元,全部为人员经费支出,较上年减少95.24%。原因主要是经济分类支出科目改革，将单位负担的住房公积金支出从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出科目核算。
（四）政府性基金预算支出情况。
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018 年本部门“三公”经费预算17.6万元，较上年增加13.5%。主要是因为监察委成立后部门承担职能增加，督查检查工作任务量增加，以及主题作风建设、扶贫领域监督执纪问责、执纪审查等监督检查调研工作增加，公车运行费、公务接待费相应增加。其中：因公出国（境）费0万元（与上年度持平）；公务用车运行维护费12万元，较上年增加9.09%，主要原因是督查检查工作任务量增加；公务接待费5.6万元，较上年增加24.4%，主要是主题作风建设、扶贫领域监督执纪问责、执纪审查等监督检查、调研工作增加导致公务接待费增加。
2018 年本部门会议费支出预算3.2万元，较上年增长88.24%，主要是监察委员会成立赋予部门新的职能，需开展相应的业务培训。
2018年培训费预算1.8万元，较上年减少45.45%。主要原因是除上级统一安排的培训外，本年度工作培训主要依托常规工作会议一并进行。
（七）机关运行经费安排情况。
2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算89.5万元，较上年增长49.17%。原因是：监察委成立后部门承担职能增加，为了保障纪检监察、脱贫攻坚等工作任务的全面完成，单位公用经费定额标准提高，增加单位办公费、差旅费、维护费等公用经费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表（链接）：
表1 2018年部门综合预算收支总表
表2 2018年部门综合预算收入总表
表3 2018年部门综合预算支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款支出总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分）
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出总表
表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
中共西乡县纪委
2018年3月8日
