2017年度
西乡县纪委
决 算
中国共产党西乡县纪律检查委员会
2017年部门决算说明
一、县纪委监察委主要职责
1.主管全县党的纪律检查和行政监察工作。
2.负责查办腐败案件有关工作。
3.负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传和党员遵守纪律教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
4.负责对党的纪检工作理论、法规及有关问题进行调查研究，拟订反腐倡廉制度，参与制定党内法规；调查研究县政府各部门、直属机构及各镇政府（街道办事处）制定的有关政策、规范性文件情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。
5.负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。
6.负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作；监督检查县管领导班子及成员贯彻执行党风廉政建设责任制情况。
7.维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
8.承办县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
深入学习贯彻党的十九大精神，提高政治站位、夯实两个责任，督促全县纪检监察干部认真学习、深入贯彻，提高政治站位，自觉把思想和行动统一到十九大精神上来。始终把执纪审查摆在重要位置，采取月通报、季点评、年考核等措施，督促全县纪检监察机关加大执纪审查力度。在全县开展了“激情干净超越”主题作风建设活动，督促各级各部门开展集中教育，查纠突出问题，制定“状书图”，开展一季一督一评、一聚焦三对标等活动。加大干部作风督查力度，开展作风案件集中查处行动，开展八项规定精神落实专项检查和集中查处行动，强化节假日常态化督查，创新推行广场（电视）问政制度，组织对林业、民政、环保3个部门实施了广场问政，对公安、卫计等4个部门实施了电视问政，面对面接受群众提问、咨询、评议，社会反响良好。围绕助力脱贫攻坚、环境保护、市场秩序规范强化监督执纪问责，扎实开展扶贫领域违纪违规问题专项治理，从严查处突出问题。从一季度开始，按照组织机构、管理体制、工作职责、办公场所、档案资料“五个规范”要求，督促17个镇（街道）215个村（社区）全面完成了纪检、监督机构规范化建设。组织党员干部深入学习党的十九大精神及党纪条规，县纪委领导先后讲廉政党课47场次，组织对5批108名拟任科级干部进行了任前廉政法规考试。深入开展主题队伍建设年活动，邀请省、市纪委领导来县授课培训，强化干部教育培训。修订完善县纪委内设机构职责规定和干部岗位职责，创新推行每周一督促、每月一通报、季度一点评、半年一检查、年终一考评的“五个一”常态化工作推进机制，队伍整体活力进一步增强。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
西乡县纪律检查委员会办公室（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人；实有人员35人，其中行政35人。单位管理的离退休人员11人。
西乡县纪律检查委员会办公室人员情况
单位：人
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
县纪委2017年度收入总计500.30万元（其中：年初结转和结余0万元），与2016年相比收入增加68.43万元，增长15.85%。增减变化的主要原因：监察委成立后，部门承担职能增加，单位工作人员增加，人员工资及公用经费增加。
支出总计500.30万元（其中：年末结转和结余0.1万元）。与2016年相比支出增加68.43万元，增长15.85%。增减变化的主要原因：监察委成立后，部门承担职能增加，单位工作人员增加，人员工资及公用经费增加。
1、本年度收入构成情况。
本年收入合计500.30万元。其中：财政拨款收入500.30万，占100%。
2017年部门决算收入情况
3、本年支出构成情况。
本年支出合计500.20万元。其中：基本支出409.21万元，占81.81%；项目支出90.99万元，占18.19%。
2017年部门决算支出情况
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
县纪委2017年度财政拨款收支总计500.3万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加72.02万元，增长16.82%。增减变化的原因：监察委成立后，部门承担职能增加，单位工作人员增加，人员工资及公用经费增加。
1、一般公共预算财政拨款支出情况。
县纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出500.20万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务463.15万元，医疗卫生与计划生育支出12.05万元，农林水支出3万元，住房保障支出22万元。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出372.16万元，主要用于机关干部工资、津补贴等发放及办公相关支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出90.99万元，主要用于镇（办）纪检工作经费、网络分级保护工程、党风廉政及作风建设经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗事务（款）其他行政事业单位医疗（项）支出12.05万元，主要用于缴交机关负担部分干部职工养老保险。
农林水支出（类）农业事务（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出3万元，主要用于对赴基层工作选调生住房补贴。
住房保障（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）支出22万元，主要用于缴交机关负担部分干部职工住房公积金。
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
县纪委2017年度财政拨款基本支出500.20万元，其中：人员经费331.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
县纪委2017年度“三公”经费财政拨款支出16.16万元，比2016年减少3.84万元，下降19.2%，下降的主要原因是认真执行中央“八项规定”和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置决算0万元。公务用车运行费支出决算11.85万元，减少0.15万元，下降1.25%，减少原因：合并相关工作督导检查，高效使用公车。公务接待费支出决算 4.31万元，减少3.69万元，减少46.12%，减少原因：机关建立了廉政灶，认真执行中央“八项规定”和相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出11.85万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.85万元。主要用于因公出差公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，县纪委机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出4.3万元。主要用于省市纪委、兄弟县区来县执纪审查、调查取证、检查调研期间发生的住宿费、工作用餐费用支出，2017年县纪委机关共接待44批次、376人。
2、培训费支出决算情况说明。
县纪委2017年培训费支出3.3万元，上年度支出4.4万元,减少了1.1万元，降低了25%，主要原因是严格控制培训次数，除上级统一安排的培训外，本年度工作培训主要依托常规工作会议一并进行。
3、会议费支出决算情况说明。
县纪委2017年会议费支出1.74万元，上年度支出2.5万元，减少了0.75万元，降低了30%，主要原因是借用其他单位会议室情况较多，租用会议室情况较少。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款90.99万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，县纪委机关运行经费支出77.59万元，比2016年增加24.39万元，增长45.85%。增加原因：监察委成立后，部门承担职能增加，机关干部人数增加，机关人员经费及公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指主要用于人员经费、公用经费支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于镇（办）纪检工作经费、网络分级保护工程、党风廉政及作风建设经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗事务（款）其他行政事业单位医疗（项）：指主要用于缴交机关负担部分干部职工养老保险。
农林水支出（类）农业事务（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指主要用于对赴基层工作选调生住房补贴。
住房保障（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）：指主要用于缴交机关负担部分干部职工住房公积金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
